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2016年深圳市地方税务局部门预算

信息来源:
2016-03-11 03:24

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市税收工作的法律、法规、规章和政策;拟定涉税重大政策措施,经批准后组织实施;制定各项税收、规费、基金的具体征收管理办法。承担国家、省规定由地方税务机关负责征收管理的税费和市政府指定征收的其他基金的征收管理责任,确保税款应收尽收。组织开展经济税源分析,参与研究有关经济政策。检查监督各部门、各单位和地方税务机关及其工作人员贯彻执行国家税收法律、法规和规章的情况。组织开展税收政策法规宣传和理论研究,规范税务代理行为。承担市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市地税局系统包括市地税局本级、机关服务中心保税区局、稽查局、第一稽查局、第二稽查局、第三稽查局、罗湖区局、福田区局、南山区局、蛇口分局、盐田区局、龙岗区局、宝安区局、税源管理局、四稽查局、第五稽查局、纳税服务局、光明新区局、坪山新区局、龙华新区局、大鹏新区局、前海局共23个单位。系统总编制数2,280人,实有人数2,244人;离休8人,退休422人。具体如下:

1.市地税局本级编制数133人,实有人数115人;离休6人,退休41人。已实行公务用车改革,实有车辆11辆,均为定编车辆。

2.机关服务中心编制数77人,实有人数49人;无离退休人员。未实行公务用车改革,实有车辆8辆,包括定编车辆5辆和非定编车辆3辆。

3.保税区地方税务局编制数201人,实有人数205人;退休31人。已实行公务用车改革,实有车辆20辆,均为定编车辆。

4.稽查局编制数64人,实有人数62人;退休7人。已实行公务用车改革,实有车辆11辆,均为定编车辆。

5.第一稽查局编制数49人,实有人数48人;离休1人,退休20人。已实行公务用车改革,实有车辆8辆,均为定编车辆。

6第二稽查局编制数51人,实有人数49人;退休18人。已实行公务用车改革,实有车辆8辆,均为定编车辆。

7第三稽查局编制数44人,实有人数43人;退休5人。已实行公务用车改革,实有车辆8辆,均为定编车辆。

8.罗湖区地方税务局编制数245人,实有人数240人;退休71人。已实行公务用车改革,实有车辆24辆,均为定编车辆。

9.福田区地方税务局编制数254人,实有人数267人;退休58人。已实行公务用车改革,实有车辆23辆,均为定编车辆。

10.南山区地方税务局编制数176人,实有人数182人;退休29人。已实行公务用车改革,实有车辆21辆,均为定编车辆。

11.蛇口地方税务局编制数115人,实有人数110人;退休13人。已实行公务用车改革,实有车辆5辆,均为定编车辆。

12.盐田地方税务局编制数73人,实有人数78人;退休12人。已实行公务用车改革,实有车辆12辆,均为定编车辆。

13.岗区地方税务局编制数196人,实有人数210人;退休29人。已实行公务用车改革,实有车辆36辆,均为定编车辆。

14.安区地方税务局编制数224人,实有人数213人;退休43人。已实行公务用车改革,实有车辆29辆,均为定编车辆。

15.税源管理局编制数53人,实有人数46人;退休7人。已实行公务用车改革,实有车辆7辆,均为定编车辆。

16.第四稽查局编制数47人,实有人数45人;退休11人。已实行公务用车改革,实有车辆8辆,均为定编车辆。

17.第五稽查局编制数50人,实有人数50人;离休0人,退休5人。已实行公务用车改革,实有车辆8辆,均为定编车辆。

18.纳税服务局编制数31人,实有人数37人;退休11人。已实行公务用车改革,实有车辆4辆,均为定编车辆。

19.光明新区地方税务局编制数41人,实有人数39人;退休3人。已实行公务用车改革,实有车辆9辆,均为定编车辆。

20.坪山新区地方税务局编制数38人,实有人数38人;离休1人,退休3人。已实行公务用车改革,实有车辆8辆,均为定编车辆。

21.龙华新区地方税务局编制数70人,实有人数73人;退休1人。已实行公务用车改革,实有车辆18辆,均为定编车辆。

22.大鹏新区地方税务局编制数46人,实有人数43人;退休4人。已实行公务用车改革,实有车辆11辆,均为定编车辆。

23前海地方税务局编制数2人,实有人数2人;无离退休人员。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。

三、2016年主要工作目标

地税局2016年主要工作目标包括:1.及早开展经济税收形势预判,努力实现收入可持续增长。及时把握宏观经济形势,针对微观税源开展摸底调研,采用多种方法测算各辖区收入规模与结构,增强对组织收入工作的预判。结合深圳产业发展布局及重大项目建设,做好收入进度管理和动态预测,针对重点产业、重点税源、新兴业态开展跟踪和服务,促进经济税收协调发展。2.全面提高税收风险管理质效,促进纳税遵从度提升。深化风险传导反馈机制,做好风险管理“前伸后延”,从单一指标风险模型逐步向跨税种、分行业的复合型指标延伸,从针对单个业务环节的风险指标逐步向覆盖征管业务各环节、全流程的风险指标体系拓展,逐步将风险管理覆盖服务、征管、稽查全流程。3.深入推进税收管理现代化改革,提升税收工作质量。以实现事项集约化、专业化管理为目标,探索形成全市统一的管事模式。构建智能化纳税服务体系,实现对纳税服务资源的集约化利用。坚持先易后难、上下结合的原则,在实践成熟的领域,探索建立统一、规范、明确的可数据化税收工作质量标准。4.主动服务“两区三市”发展战略,助力我市经济社会发展。全面落实各项税收优惠政策,主动做好“营改增”等结构性减税政策的实施,为企业发展释放改革红利。依托互联网技术,不断创新对重点税源、新兴税源的跟踪管理和服务,努力提升税源增长潜力。挖掘税收数据富矿,定期总结提炼形成产业税收分析、纳税百强分析等研究报告,为领导决策提供支持。

第二部分 部门预算收支总体情况

2016年市地税局部门预算收入224753万元,比2015年增加144085万元、增长179%,其中:财政预算拨款224753万元。

2016年市地税局部门预算支出224753万元,比2015年增加144085万元,增长179%。其中:人员支出45400万元、公用支出14862万元、对个人和家庭的补助支出6841万元、项目支出157650万元。

预算收支增加的主要原因说明:1.“三代”手续费纳入部门预算;2.财政专项资金纳入部门预算;3.2016年按年初实际工资福利支出10%的比例预先编列当年的增人增资经费;4.按国家税务总局要求,增加“金税三期”项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市地税本级

市地税局本级预算17,640万元,包括项目支出17,640万元。说明地税局本级的人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出预算由机关服务中心编报。

(一)项目支出17,640万元,具体包括:

1.税收征管业务11,330万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.待支付以前年度采购项目230万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3.预算准备金3,000万元主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支

4.财政专项资金3,080万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费

机关服务中心

机关服务中心预算40,997万元,包括人员支出3,323万元、公用支出1,582万元、对个人和家庭的补助支出819万元、项目支出35,273万元。

(一)人员支出3,323万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出1,582万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出819万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出35,273万元,具体包括:

1.税收征管业务5,222万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务登记证及发票管理业务11,400万元,主要用于发票印制业务。

3.税政业务641万元,主要用于企业所得税、个人所得税营业税及其他地方税费等业务

4.税务宣传业务1,715万元,主要用于开展税宣传业务。

5.税务办案业务50万元,主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

6.协税护税业务2250万元主要用于有奖发票业务。

7.税源管理及纳税服务业务473万元,主要用于开展税源管理业务纳税人服务业务。

8.待支付以前年度采购项目1,184万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

9.综合管理2,206万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

10.信息化系统维护1,810万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

11.严控类项目73万元,主要用于车辆运行维护费、公务接待费

12.其他项目8,249万元,主要用于“三期采购及零星维修业务。

保税区地方税务局

保税区地方税务局预算15,881万元,包括人员支出4,205万元、公用支出976万元、对个人和家庭的补助支出550万元、项目支出10,150万元。

(一)人员支出4,205万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出976万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出550万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出10,150万元,具体包括:

1.税收征管业务1,060万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务65万元,主要用于开展税宣传业务。

3.税务办案业务122万元,主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

4.税源管理及纳税服务业务65万元,主要用于开展税源管理业务纳税人服务业务。

5.综合管理295万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

6.信息化系统维护109万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

7.其他项目234万元,主要用于采购及零星维修业务。

8.财政专项资金8,200万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费

四、稽查

稽查局预算1,916万元,包括人员支出1,233万元、公用支出228万元、对个人和家庭的补助支出200万元、项目支出255万元。

(一)人员支出1,233万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出228万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出200万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出255万元,具体包括:

1.税务宣传业务10万元,主要用于开展税法宣传业务。

2.税务办业务163万元主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

3.待支付以前年度采购项目3万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

4.综合管理79万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

五、第一稽查

第一稽查预算1,967万元,包括人员支出1,034万元、公用支出396万元、对个人和家庭的补助支出164万元、项目支出373万元。

(一)人员支出1,034万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出396万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出164万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出373万元,具体包括:

1.税务宣传业务5万元,主要用于开展税法宣传业务。

2.税务办业务208万元主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

3.综合管理89万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

4.信息化系统维护6万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

5.其他项目65万元,主要用于采购及零星维修业务。

六、第二稽查

第二稽查预算2,207万元,包括人员支出1,060万元、公用支出425万元、对个人和家庭的补助支出148万元、项目支出574万元。

(一)人员支出1,060万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出425万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出148万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出574万元,具体包括:

1.税务宣传业务12万元,主要用于开展税法宣传业务。

2.税务办业务282万元主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

3.待支付以前年度采购项目3万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

4.综合管理201万元主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

5.信息化系统维护16万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

6.其他项目60万元,主要用于采购及零星维修业务。

七、第三稽查局

第三稽查局预算1,793万元,包括人员支出882万元、公用支出377万元、对个人和家庭的补助支出132万元、项目支出402万元。

(一)人员支出882万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出377万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出132万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出402万元,具体包括:

1.税务宣传业务12万元,主要用于开展税法宣传业务。

2.税务办业务185万元主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

3.税源管理及纳税服务业务65万元,主要用于开展税源管理业务、纳税人服务业务。

4.综合管理77万元主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

5.信息化系统维护11万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

6.其他项目52万元,主要用于采购及零星维修业务。

八、罗湖区地方税务局

罗湖区地方税务局预算19,085万元,包括人员支出4,882万元、公用支出1,155万元、对个人和家庭的补助支出640万元、项目支出12,408万元。

(一)人员支出4,882万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出1,155万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出640万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出12,408万元,具体包括:

1.税收征管业务666万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务58万元,主要用于开展税宣传业务。

3.税务办案业务18万元,主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

4.税源管理及纳税服务业务1,173万元,主要用于开展税源管理业务纳税人服务业务。

5.综合管理350万元主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

6.信息化系统维护62万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

7.其他项目81万元,主要用于采购及零星维修业务。

8.财政专项资金10,000万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

九、福田区地方税务局

福田区地方税务局预算27,569万元,包括人员支出5,473万元、公用支出1,138万元、对个人和家庭的补助支出708万元、项目支出20,250万元。

(一)人员支出5,473万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出1,138万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出708万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出20,250万元,具体包括:

1.税收征管业务737万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务18万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税源管理及纳税服务业务103万元,主要用于开展税源管理业务纳税人服务业务。

4.综合管理252万元主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

5.信息化系统维护49万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

6.其他项目91万元,主要用于采购及零星维修业务。

7.财政专项资金19,000万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

十、南山区地方税务局

南山区地方税务局预算16,317万元,包括人员支出3,713万元、公用支出997万元、对个人和家庭的补助支出539万元、项目支出11,068万元。

(一)人员支出3,713万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出997万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出539万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出11,068万元,具体包括:

1.税收征管业务575万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务50万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税源管理及纳税服务业务40万元,主要用于开展税源管理业务纳税人服务业务。

4.综合管理260万元主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

5.信息化系统维护30万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

6.其他项目113万元,主要用于采购及零星维修业务。

7.财政专项资金10,000万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

十一、蛇口地方税务局

蛇口地方税务局预算7,309万元,包括人员支出2,305万元、公用支出577万元、对个人和家庭的补助支出305万元、项目支出4,122万元。

(一)人员支出2,305万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出577万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出305万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出4,122万元,具体包括:

1.税收征管业务486万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务27万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税务办案业务14万元主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

4.税源管理及纳税服务业务58万元,主要用于开展税源管理业务、纳税人服务业务。

5.待支付以前年度采购项目3万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

6.综合管理187万元主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

7.信息化系统维护30万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

8.其他项目117万元,主要用于采购及零星维修业务。

9.财政专项资金3,200万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

十二、盐田区地方税务局

盐田区地方税务局预算4,054万元,包括人员支出1,649万元、公用支出553万元、对个人和家庭的补助支出228万元、项目支出1,624万元。

(一)人员支出1,649万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出553万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出228万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出1,624万元,具体包括:

1.税收征管业务331万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务21万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税源管理及纳税服务业务24万元,主要用于开展税源管理业务、纳税人服务业务。

4.综合管理154万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

5.信息化系统维护24万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

6.其他项目70万元,主要用于采购及零星维修业务。

7.财政专项资金1,000万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

十三、龙岗区地方税务局

龙岗区地方税务局预算30,072万元,包括人员支出3,883万元、公用支出1,862万元、对个人和家庭的补助支出659万元、项目支出23,668万元。

(一)人员支出3,883万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出1,862万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出659万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出23,668万元,具体包括:

1.税收征管业务1,915万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务82万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税源管理及纳税服务业务68万元,主要用于开展税源管理业务、纳税人服务业务。

4.待支付以前年度采购项目2万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

5.综合管理520万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

6.信息化系统维护50万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

7.其他项目31万元,主要用于采购及零星维修业务。

8.财政专项资金21,000万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

十四、宝安区地方税务局

宝安区地方税务局预算13,706万元,包括人员支出4,274万元、公用支出1,513万元、对个人和家庭的补助支出594万元、项目支出7,325万元。

(一)人员支出4,274万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出1,513万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出594万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出7,325万元,具体包括:

1.税收征管业务1,260万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务193万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税源管理及纳税服务业务186万元,主要用于开展税源管理业务、纳税人服务业务。

4.综合管理492万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

5.信息化系统维护72万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

6.其他项目122万元,主要用于采购及零星维修业务。

7.财政专项资金5,000万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

十五、税源管理局

税源管理局预算1,448万元,包括人员支出813万元、公用支出228万元、对个人和家庭的补助支出141万元、项目支出266万元。

(一)人员支出813万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出228万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出141万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出266万元,具体包括:

1.税源管理及纳税服务业务107万元,主要用于开展税源管理业务纳税人服务业务。

2.综合管理104万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

3.信息化系统维护54万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

4.其他项目1万元,主要用于采购及零星维修业务。

十六、第四稽查局

第四稽查局预算1,751万元,包括人员支出913万元、公用支出385万元、对个人和家庭的补助支出129万元、项目支出324万元。

(一)人员支出913万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出385万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出129万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出324万元,具体包括:

1.税务宣传业务5万元,主要用于开展税法宣传业务。

2.税务办案业务191万元主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务

3.综合管理78万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

4.信息化系统维护13万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

5.其他项目37万元,主要用于采购及零星维修业务。

、第五稽查局

第五稽查局预算1,630万元,包括人员支出1,036万元、公用支出191万元、对个人和家庭的补助支出157万元、项目支出246万元。

(一)人员支出1,036万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出191万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出157万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出246万元,具体包括:

1.税收征管业务5万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务4万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税务办业务136万元主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

4.税源管理及纳税服务业务18万元,主要用于开展税源管理业务纳税人服务业务。

5.综合管理72万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

6.信息化系统维护5万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

7其他项目6万元,主要用于采购及零星维修业务。

、纳税服务局

纳税服务局预算2,421万元,包括人员支出773万元、公用支出259万元、对个人和家庭的补助支出102万元、项目支出1,287万元。

(一)人员支出773万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出259万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出102万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出1,287万元,具体包括:

1.税收征管业务81万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务86万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税源管理及纳税服务业务688万元,主要用于开展税源管理业务纳税人服务业务。

4.综合管理120万元主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

5.信息化系统维护68万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

6.其他项目244万元,主要用于采购及零星维修业务。

十九、光明新区地方税务局

光明区地方税务局预算2,604万元,包括人员支出796万元、公用支出331万元、对个人和家庭的补助支出127万元、项目支出1,350万元。

(一)人员支出796万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出331万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出127万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出1,350万元,具体包括:

1.税收征管业务392万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务17万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税务办业务4万元主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

4.税源管理及纳税服务业务81万元,主要用于开展税源管理业务、纳税人服务业务。

5.待支付以前年度采购项目5万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

6.综合管理112万元主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

7.信息化系统维护13万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

8.其他项目26万元,主要用于采购及零星维修业务。

9.财政专项资金700万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

二十、坪山新区地方税务局

坪山区地方税务局预算2,766万元,包括人员支出786万元、公用支出415万元、对个人和家庭的补助支出119万元、项目支出1,446万元。

(一)人员支出786万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出415万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出119万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出1,446万元,具体包括:

1.税收征管业务296万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务24万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税务办案业务17万元,主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

4.税源管理及纳税服务业务309万元,主要用于开展税源管理业务、纳税人服务业务。

5.综合管理120万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

6.信息化系统维护15万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

7.其他项目15万元,主要用于采购及零星维修业务。

8.财政专项资金650万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

二十一、龙华新区地方税务局

龙华区地方税务局预算6,932万元,包括人员支出1,466万元、公用支出771万元、对个人和家庭的补助支出217万元、项目支出4,478万元。

(一)人员支出1,466万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出771万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出217万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出4,478万元,具体包括:

1.税收征管业务976万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务64万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税务办案业务3万元,主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

4.税源管理及纳税服务业务972万元,主要用于开展税源管理业务、纳税人服务业务。

5.综合管理236万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

6.信息化系统维护134万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

7.严控类项目15万元,主要用于车辆运行维护费。

8.其他项目78万元,主要用于采购及零星维修业务。

9.财政专项资金2,000万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

二十二、大鹏新区地方税务局

鹏新区地方税务局预算2,710万元,包括人员支出844万元、公用支出409万元、对个人和家庭的补助支出158万元、项目支出1,299万元。

(一)人员支出844万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出409万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出158万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出1,299万元,具体包括:

1.税收征管业务493万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务40万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税务办案业务10万元,主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

4.税源管理及纳税服务业务118万元,主要用于开展税源管理业务、纳税人服务业务。

5.综合管理141万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

6.信息化系统维护43万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

7.严控类项目9万元,主要用于车辆运行维护费。

8.其他项目75万元,主要用于采购及零星维修业务。

9.财政专项资金370万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

二十三、前海地方税务局

前海地方税务局预算1,978万元,包括人员支出57万元、公用支出94万元、对个人和家庭的补助支出5万元、项目支出1,822万元。

(一)人员支出57万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出94万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出5万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出

(四)项目支出1,822万元,具体包括:

1.税收征管业务697万元,主要用于开展税收征收与管理业务。

2.税务宣传业务64万元,主要用于开展税法宣传业务。

3.税务办案业务18万元,主要用于税务稽查业务、税务检查业务、反避税业务。

4.综合管理120万元,主要用于开展党群管理、机关后勤管理业务。

5.信息化系统维护113万元,主要用于开展征管信息系统运行维护业务。

7.严控类项目3万元,主要用于车辆运行维护费。

8.其他项目7万元,主要用于采购及零星维修业务。

9.财政专项资金800万元,为“三代手续费”专项资金,用于支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费。

第四部分 政府采购预算情况

2016市地税局政府采购预算共计9,981万元,其中包括2016年当年政府采购项目指标8,551万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标1,430万元。(支付以前年度政府采购项目主要用于2015年以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市地税局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括22个下属预算单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算1,145万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算减少163万元。

1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2016年预算数45万元,比2015年减少36万元。主要用于相关部门工作检查、调研,以及各省市税务部门来深学习、交流、考察等实际发生的公务接待支出,减少的原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,控制接待人数及标准。

⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数1100万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算数1,100万元,比2015年预算数减少127万元,减少的原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格规范执法车辆使用管理深圳地税系统车辆保有量299台车辆运行维护费主要用于税收征管、税务稽查、反避税调查、税法宣传、税源管理、纳税服务等开展业务活动实际发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

、实施部门预算绩效管理的单位范围

地税局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:机关服务中心、保税区局、稽查局、第一稽查局、第二稽查局、第三稽查局、罗湖区局、福田区局、南山区局、蛇口分局、盐田区局、龙岗区局、宝安区局、税源管理局、第四稽查局、第五稽查局、纳税服务局、光明新区局、坪山新区局、龙华新区局、大鹏新区局、前海局共22个预算单位。

、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2016年市地税局共22个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附件)相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门结合地税局实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

根据市地税局内部机构工作职能情况,市地税局本级的人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出预算由机关服务中心编报。

附表1:收支预算总表》

附表2:《收入预算

附表3:《支出预算表》

附表4:《基本支出预算表

附表5:《项目支出预算表

附表6:《2016政府采购项目支出预算表

附表7:《“三公经费预算财政拨款情况表

附表8:《部门预算绩效管理项目情况表

附表9:《上级专项转移支付资金情况表

2016部门预算附表(表1—表9).xls

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